ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Совета Ононского муниципального округа «О бюджете Ононского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.»

Объем бюджета округа на 2026 год имеет следующие параметры:

Доходная часть – 826792,5 тыс. рублей.

Расходная часть – 824918,1 тыс. рублей.

Профицит 1874,4 тыс. рублей.

на 2027г.

Доходная часть – 707283,6 тыс. рублей.

Расходная часть – 705409,2 тыс. рублей.

Профицит 1874,4 тыс. рублей.

на 2028г.

Доходная часть – 761484,4 тыс. рублей.

Расходная часть – 759610,0 тыс. рублей.

Профицит – 1874,4 тыс. рублей.

Доходы бюджета Ононского муниципального округа на 2026 год

Доходы бюджета спрогнозированы на основании динамики поступлений налогов и сборов в бюджет Ононского муниципального округа за текущий год и предыдущие периоды, в условиях действующего бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах, с учетом нормативов отчислений от налогов и сборов в бюджет, а также информаций от администраторов поступлений в бюджет Ононского муниципального округа.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ононского муниципального округа на 2026 год планируется в сумме 200160,3 тыс. руб., с ростом на 9,6% к фактическому поступлению доходов за 2024 год (поступило в 2024 году 182680,8 тыс. руб.) и на 6,3% от ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов за 2025 год.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают:

• налог на доходы физических лиц – 68,3% (в сумме 136692,4 тыс. руб.);
• доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 19,3% (38627,9 тыс. руб.);
• налоги на совокупный доход – 5,5 % (10901,0 тыс. руб.);
• налоги на имущество – 2,5% (5054,0 тыс. руб.)
• госпошлина – 3% (6122,0 тыс. руб.)
• неналоговые доходы – 1,4% (2763,0 тыс. руб.)

В составе неналоговых доходов планируются:

- поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1830,0 тыс. руб., это: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 1700,0 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду имущества муниципального округа –130,0 тыс. руб. прогноз составлен с учетом договоров аренды муниципального имущества и земельных участков;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 33,0 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 350 тыс. руб., в том числе: от продажи земельных участков - 150 тыс. руб.;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 550,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Прогнозируемый объем безвозмездных перечислений из краевого бюджета на 2026г. составляет 626632,2 тыс. руб., что составляет 75,7% в общем объеме бюджета (собственные доходы - 24,3%).Из них, объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности прогнозируется в сумме 235928,0 тыс. руб.

Другие поступления из краевого бюджета составляют средства на исполнение переданных государственных полномочий, содержание ребенка в семье опекуна, в том числе: субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях – 311475,8 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета округа на 2026 год предусмотрены в объеме 824918,1 тыс. руб., из них на исполнение полномочий округа – 436088,3 тыс. руб. (собственные доходы – 200160,3 тыс. руб., дотация из краевого бюджета – 235928,0 тыс. руб.), из них на формирование дорожного фонда – 38627,9 тыс. руб.

Исходя из средств в бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального округа предусмотрены средства:

На первоочередные расходы в сумме 364636,9 тыс. руб. или 83,5 процента в общем объеме расходов на исполнение расходных обязательств.

- на оплату труда с начислениями на 8,0 месяцев – 228415,5 тыс.руб.

- теплоснабжение- 122406,6 тыс. руб. на 8,0 месяцев;

- котельно-печное топливо - 450,0 тыс. руб.;

- электроэнергия- 10064,4 тыс. руб. (12 месяцев);

- водоснабжение – 2804,8 тыс. руб. (12 месяцев);

- расчеты с «Олероном» за вывозку мусора - 495,6 тыс. руб. (12 месяцев).

На прочие расходные обязательства остается 71451,4 тыс. руб. (при потребности – 143053,8 тыс. руб. или – 49,9 %).

Из них наибольшую сумму составляют средства дорожного фонда – 38627,9 тыс. руб.

Другие расходы 32823,5 тыс. руб.:

- связь 2978,1 тыс. руб.;

- прочие выплаты – 120,0 тыс. руб.

- резервный фонд 200,0 тыс. руб.;

- иные выплаты (на возмещение депутатам) – 50,0 тыс. руб.;

- выплаты почетным гражданам - 268,8 тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 4943,6 тыс. руб.;

- погашение кредита – 1874,4 тыс. руб.

- погашение процентов по кредиту – 8,4 тыс. руб.;

- содержание муниципального имущества – 166,0 тыс. руб.

- прочие работы, услуги (медосмотр, программное обеспечение, охранно-пожарная сигнализация) – 9573,9 тыс. руб.;

- на ГО ЧС 1099,0 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 7054,0 тыс. руб.

- на программы 2515,0 тыс. руб.;

- прочие выплаты (уплата налогов) – 1939,3 тыс. руб.

- охрана окр.среды 33,0 тыс. руб.

- увеличение стоимости основных средств в бюджете не предусмотрено.